Conseils utiles

Remplir le formulaire d'impôt W-8BEN

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Nous discutons brièvement ici de la manière dont vous pouvez retourner les taxes à un membre de Work & Travel USA.
Tous les étudiants travaillant pour le programme Work and Travel aux États-Unis sont tenus de payer des impôts. Si vous receviez un chèque de paie chaque semaine (ou toutes les deux semaines), vous remarquiez que chaque fois qu'un certain montant était déduit de votre salaire (10% à 20%, en fonction du montant de vos gains, plus le gain était élevé, plus le pourcentage retenu était élevé). Le montant final est différent pour tout le monde, allant généralement de 150 à 1500 dollars pour toute la durée de votre travail. Dans chaque chèque que vous recevez, le montant de la taxe pour la dernière semaine de travail et le montant total pour toute la période travaillée sont indiqués.
Les taxes américaines prélevées sur vous sont divisées en taxes fédérale (toujours prélevée), taxe d’état (non applicable dans tous les États) et taxe locale (très rarement prélevée). Vous pouvez et devez restituer la majeure partie de cet argent. Premièrement, obtenir quelques centaines de dollars supplémentaires ne fera de mal à personne. Deuxièmement, vous devez déclarer votre revenu au bureau des impôts des États-Unis. Éviter cette obligation est un crime et vous courez le risque de perdre définitivement votre capacité à entrer aux États-Unis.
La période de déclaration est d'un an. Au début de l'année prochaine (janvier-février), tous les employeurs pour lesquels vous avez travaillé (s'il y en a plusieurs) sont tenus de vous envoyer les formulaires W-2 par la poste. Il devrait y avoir un formulaire W-2 distinct pour chaque lieu de travail. Ils indiquent le montant total de votre revenu et des impôts retenus sur vous pendant toute l’année précédente. S'il arrive que votre employeur ne vous ait pas envoyé de formulaire W-2, assurez-vous de le contacter!
Nous vous proposons plusieurs options de retour. Lequel d'entre eux utiliser est à vous. Toute la procédure de retour peut être lancée immédiatement après le retour des États-Unis, en septembre-octobre.
Remboursement des taxes des Etats-Unis:

1ère option - par vous-même.

Fais le toi même. Dans ce cas, le formulaire W-2 est requis. Après avoir reçu le formulaire W-2 (ils arrivent généralement en janvier-février de l'année prochaine), vous devrez remplir le formulaire 1040NR (ou sa version allégée - 1040NR-EZ). Vous pouvez contacter le représentant de l’OCM pour le formulaire 1040NR et toutes les questions concernant son remplissage. Pour plus d'informations sur la manière de remplir 1040NR-EZ, reportez-vous aux instructions de CMO. Toutes les consultations de l’OCM sur l’établissement de ces documents sont gratuites. Attention, vous devez remplir soit le formulaire 1040NR, soit le formulaire 1040NR-EZ!
Différences entre les formulaires 1040NR et 1040NR-EZ: le premier est plus détaillé et, en le remplissant, vous demandez certains avantages fiscaux. C'est-à-dire que vous montrez que vous avez dépensé un certain montant pour votre voyage (coût du programme, voyage aux États-Unis, hébergement et repas). Cette partie de vos gains ne devrait pas du tout être imposée et ce qui vous est retenu est remboursable. Si vous ne prétendez pas retourner cet argent, vous devrez alors remplir le formulaire 1040NR-EZ (facile, c'est-à-dire léger).
Une fois rempli, vous envoyez ce formulaire avec W-2 à l'Internal Revenue Service (Philadelphie, PA 19255, États-Unis). Dans quelques mois, vous recevrez un chèque à votre adresse que vous pourrez retirer à la banque. Dans le cadre de ce régime, vous pourrez rembourser de 50% à 90% de vos impôts (selon le sérieux avec lequel vous abordez cette question). Nous ne parlons ici que du retour de la taxe fédérale. Il ne sera pas possible de retourner la taxe d'État et la taxe locale (si elles ont été retenues) - chaque État a ses propres règles. Vous devrez donc traiter séparément le retour de ces taxes.
Avantages - faites-le vous-même sans faire appel à des intermédiaires.
Inconvénients - beaucoup de papier, le retour n'est pas complet, perdez 10% à 50%.

Option 2 - CENTRE D'ÉCHANGE INTERNATIONAL

Contactez votre représentant du centre. Vous devrez fournir des photocopies:
1) la première page du passeport,
2) visas J-1 aux États-Unis,
3) formes de DS-2019,
4) cartes de sécurité sociale,
5) toutes les formes de W-2 (ou vos derniers chèques de paie).
De plus, vous devez savoir:
6. Données de votre compte en dollars où les taxes seront retournées (numéro de compte, nom de la banque et son code SWIFT, nom de la banque correspondante et son code SWIFT). Le compte doit être ouvert à votre nom. Toutes ces données peuvent être obtenues à la banque.
7. Si possible, adresse-téléphone-emails de votre employeur.
Vous pouvez fournir les derniers chèques de paie de tous les lieux de travail et apporter les formulaires W-2 immédiatement dès leur réception (en janvier-février). Si l'employeur ne vous a pas envoyé W-2, nous pouvons l'obtenir nous-mêmes - un simple remboursement d'impôt prendra un peu plus longtemps.
Nous serons en mesure de vous rembourser jusqu'à concurrence de 90% du montant retenu à titre d'impôt. L'impôt fédéral est remboursé et, dans la plupart des cas, l'impôt de l'État. Cela prendra de 3 à 6 mois (parfois un peu plus longtemps, selon le cas). Vous pouvez recevoir l'argent par virement sur votre compte ou par chèque bancaire (de votre choix).
Le coût du service est de 10% ou un minimum de 25 $ à 80 $, selon le montant du montant retourné (pour le retour des taxes fédérale et étatique combinées). Cet argent sera déduit des fonds qui vous seront restitués, rien n’est obligatoirement versé à l’avance. Nous ne facturons pas de supplément pour nos services.
Avantages - Un pourcentage élevé de retour, de rapidité et pas de paperasse.
Inconvénients - garantie de perdre 10% (minimum 25-80 dollars).

Qu'est-ce que le formulaire W-8BEN?

Le formulaire W-8BEN est utilisé par des personnes physiques et morales étrangères situées en dehors des États-Unis pour imposer les revenus provenant de la vente de leur travail par l'intermédiaire de la photothèque.

Tous les auteurs sont taxés à 30% sur tous les téléchargements effectués par des clients américains.

Toutefois, si vous vivez en dehors des États-Unis, dans un pays qui a un contrat avec les États-Unis sur l'impôt sur le revenu, votre impôt sur les œuvres vendues peut être inférieur à 30% ou même égal à zéro. Par exemple, les citoyens russes paient 0% de la taxe, l'Ukraine - 10%, la Biélorussie - 0%.

La liste des pays ayant un accord avec les États-Unis est présentée sur la page du centre fiscal.

Ainsi, en remplissant ce formulaire, vous êtes soit totalement exempté d’impôts, soit moins élevé.

À quelle fréquence dois-je remplir un formulaire?

Conformément à la législation des États-Unis et aux règles de l'Internal Revenue Service, le formulaire d'impôt est valable pour 3 années civiles.

Par conséquent, si votre formulaire a été soumis et accepté par la photothèque, il y a plus de trois ans, vous devez en remplir un nouveau. En règle générale, la banque de photos en informe ses auteurs par courrier électronique.

Quand soumettre un formulaire

En règle générale, l’administration de la photobanque vous informe de la nécessité de mettre à jour ou de remplir le formulaire de déclaration de revenus par courrier électronique, ce que vous avez indiqué lors de l’enregistrement.

Toutefois, cette question ne devrait pas être retardée ni reportée à demain, car si vous ne le faites pas jusqu'au prochain paiement, 30% de vos revenus de sources américaines seront alors imputés à leur budget local, comme le prévoient les lois des États-Unis.

Si vous ne soumettez pas le formulaire à cette ligne et que la taxe est retenue, Shutterstock ne pourra pas vous indemniser pour le montant que vous avez retiré, car il est automatiquement transféré sur les comptes de l'Internal Revenue Service.

Remplir le formulaire d'impôt W-8BEN

Remplir un formulaire d'impôt est assez simple. Pour ce faire, rendez-vous au centre fiscal ou au «centre fiscal».

Sur la page, vous voyez trois sous-titres:

  • Votre document le plus récent - vos derniers documents. Cela fait référence au dernier formulaire d'impôt que vous avez soumis. Voici le nom du formulaire, la date d’approbation, ainsi que l’occasion de le visualiser ou de le télécharger au format PDF.
  • Votre profil fiscal correspond à votre profil fiscal. Dans lequel vos paramètres de base sont présentés et il est possible de soumettre un nouveau formulaire d'impôt.
  • Votre adresse - votre adresse (résidence et postal). Ces adresses sont automatiquement téléchargées sur le formulaire de taxe, alors entrez-les correctement et correctement.

Pour soumettre un nouveau formulaire d'impôt, cliquez sur le bouton «Soumettre un nouveau formulaire d'impôt».

Dans la fenêtre qui s’ouvre, renseignez plusieurs éléments:

  • Le premier élément est déjà rempli, votre nom de famille et votre prénom sont indiqués ici.
  • le second - "Pays de constitution ou d'organisation" - ensemble N / A
  • le troisième est «Type de bénéficiaire effectif:» - note «Particulier»

Tout en bas - "Veuillez saisir votre nom complet sous forme de signature numérique dans la case ci-dessous (doit correspondre à la partie I, 1):" - écrivez votre nom et prénom, comme dans le paragraphe.

Après avoir rempli tous les champs obligatoires, cliquez sur le bouton «Soumettre». À partir de ce moment, le formulaire a été envoyé pour vérification et approbation par le système interne de la photothèque. Une fois approuvé, le formulaire approuvé sera affiché dans la colonne «Votre document le plus récent».

Ceci termine l’achèvement et la soumission du formulaire fiscal W-8BEN dûment rempli.

C'est pour quoi?

Selon la loi, un étranger non résident qui est entré temporairement aux États-Unis avec un visa J-1 est considéré comme impliqué dans des activités commerciales ou commerciales. Tous les employés en Amérique doivent payer des impôts. Cela signifie que chaque membre de Work & Travel USA doit produire une déclaration de revenus. Le non-respect de cette règle est considéré comme un crime grave aux États-Unis et peut entraîner le fait qu'à l'avenir, vous ne pourrez plus entrer dans ce pays, même en tant que touriste. Par conséquent, vous devez remplir une déclaration de revenus, même si vous êtes depuis longtemps de retour des États-Unis. Dans le même temps, la plupart des taxes payées vous seront restituées, car le fait que vous soyez un étudiant étranger implique une taxation préférentielle.

Parlons maintenant du timing. Si vous avez travaillé à l'été 2002, vous devez remplir les déclarations à l'hiver 2003 (elles devraient se trouver aux États-Unis au plus tard le 15 avril 2003). Vous ne pourrez obtenir les formulaires nécessaires qu’en janvier 2003; ils sont disponibles à l’ambassade ou au consulat des États-Unis ou sur le site Web de l’IRS. Vous devrez remplir une demande de déclaration de revenus fédérale et étatique. Plus vite vous produirez votre déclaration, plus vite vous recevrez votre argent.

Comment le faire?

Remplir des documents de déclaration de revenus est un processus qui nécessite du temps, de la paix et de la précision. Vous devez les préparer bien avant le 15 avril (tenez compte du temps nécessaire pour que le paquet de documents entre dans le service des impôts des États-Unis depuis votre pays). Plus vous envoyez rapidement les documents nécessaires, plus rapidement vous recevrez un remboursement de taxe.

Vous pouvez effectuer l’une des trois étapes suivantes pour remplir la déclaration:

  • Contactez une société de déclaration de revenus étrangère.
  • Contactez votre fiscaliste américain dans votre pays.
  • Remplissez tout vous-même.
Bien sûr, il est préférable que vous preniez l’aide de personnes professionnellement impliquées dans les remboursements d’impôts. Une connaissance précise des instructions vous permet de remplir les formulaires plus correctement et, en conséquence, le montant du retour sera plus important (parfois - bien plus que ce à quoi vous vous attendiez).

Si vous décidez de prendre le risque et de tout compléter vous-même, vous pouvez obtenir des informations et des instructions sur la manière de remplir les formulaires sur le site Web de l'IRS (Internal Revenue Service - Administration fiscale des États-Unis): www.irs.gov.

Pourquoi est-il préférable de se tourner vers les professionnels?

  • Vous devez remplir toutes les déclarations fiscales en stricte conformité avec les exigences de la législation américaine. La moindre erreur mène au fait que votre argent ne sera pas rendu.
  • Les consultants professionnels en remboursement d’impôts maintiennent le contact avec l’IRS et supervisent l’ensemble du processus en envoyant les informations nécessaires, le cas échéant. Vous êtes assuré de recevoir un chèque.
  • Connaissant les subtilités du système fiscal et les spécificités de la préparation des déclarations de revenus, un professionnel peut retourner beaucoup plus que si vous le faisiez vous-même.
À notre connaissance, dans notre pays, seul le centre d'échange culturel INTEX est impliqué professionnellement dans les remboursements d'impôt. Pour les contacter, vous pouvez laisser une demande de remboursement de la taxe sur notre site Web.

Nous vous recommandons de les contacter pour obtenir de l'aide pour les raisons suivantes:

  • Vous vous débarrassez du risque de manquer un chèque en raison du fonctionnement peu fiable des services postaux. Tous les documents nécessaires à destination et en provenance des États-Unis sont généralement envoyés par Federal Express. Il semble que INTEX loue même un coffre-fort à New York à ces fins.
  • Si nécessaire, ils contactent indépendamment vos employeurs et demandent W-2
  • Seule cette organisation compte sur son personnel des consultants professionnels en déclarations de revenus. Seuls les actes réglementaires en vigueur sont utilisés, toutes les modifications de la législation fiscale américaine sont surveillées. Les cabinets d’avocats américains font partie des partenaires, ce qui permet à INTEX de «prendre en charge» le cas le plus difficile lorsque votre chèque est retardé pour une raison quelconque.
  • INTEX fonctionne sans prépaiement. Vous payez pour leurs services uniquement après réception du chèque de l'IRS.
  • Le processus de retour est transparent - vous recevrez le chèque original entre vos mains, et non ce que l'intermédiaire Vasya décidera de vous payer.
  • Remboursé, y compris l'impôt de l'état. Continuez à lire cette section et vous vous rendrez compte que cela peut aussi ajouter un mal de tête.
  • En outre, vous recevrez des conseils de retour FICA, FUTA et Medicare. Oui, oui, il est parfois possible de retourner ces taxes "sans espoir"!
  • Et une autre fonctionnalité intelligente - INTEX peut vous aider à récupérer les taxes payées il y a plusieurs années. Donc, si vous avez déjà oublié l'argent versé dans les publicités en 1999, vous pouvez sauter de joie!
Il faut faire une digression et expliquer pourquoi, sur ce site, ils sont si enthousiastes à propos du CEC INTEX. Il y a quelques années, à mon retour d'Amérique, il restait environ 750 dollars dans le budget des États-Unis. Mes dollars! Après avoir essayé de comprendre les instructions, j’ai calculé que je pouvais retourner environ 200 dollars et j’étais certain que c’était le maximum au-delà duquel je ne pouvais plus sauter. Au dernier moment, lorsque l’on m’a conseillé de consulter INTEX, j’ai découvert qu’ils pouvaient rembourser presque toutes les taxes payées - 735 $.

Donc, mon conseil sincère est de remplir une demande de remboursement d’impôt et ne vous inquiétez pas. Si vous êtes toujours prêt à "vous battre", continuez à étudier cette section. De plus pour vous beaucoup d'informations nécessaires.

Pour remplir des documents de remboursement d’impôt, vous aurez besoin de la somme de tous les revenus et impôts déduits de vos salaires. Cette fonction est remplie par le formulaire W-2. Vous pouvez obtenir ce formulaire avant de quitter votre travail en adressant une demande écrite à l'employeur 30 jours avant le départ prévu. Remplissez le «formulaire requis pour le formulaire W-2» et envoyez-le à votre employeur. Tous les employeurs ne seront pas en mesure de satisfaire à cette exigence. Ensuite, il vous enverra un formulaire en hiver (après le 1er janvier) à votre domicile. C'est W-2 qui confirme officiellement votre revenu et les impôts payés, et il faudra le joindre au formulaire de remboursement d'impôt.

En février, le W-2 devrait déjà arriver, et si vous ne le recevez pas d'ici là, contactez de toute urgence l'employeur et demandez son expulsion. Insistez, car ils sont obligés de le faire par la loi. Vous devez vous procurer ce formulaire auprès de tous les employeurs. Assurez-vous donc qu'ils ont tous l'adresse de votre domicile.

Remboursement d'impôt fédéral

Après avoir reçu le formulaire W-2, vous pouvez passer à la partie la plus intéressante: remplir les formulaires de déclaration de revenus. Les étrangers non-résidents remplissent un remboursement de la taxe fédérale en remplissant les formulaires 1040NR ou 1040NR-EZ (EZ, car facile). Ils peuvent être récupérés dans les bureaux de poste américains, les banques, les bibliothèques, les consulats américains et les ambassades de votre pays. Le montant des remboursements d’impôt est déterminé selon un barème spécial, qui change tous les ans. Par conséquent, une nouvelle forme de 1040NR ne peut pas être obtenue plus tôt qu'en janvier. Une autre option consiste à contacter directement l'IRS au 1-800-829-1040 ou à télécharger le formulaire requis à l'adresse www.irs.gov.

Vous avez le droit d'exiger l'exclusion d'un certain nombre de dépenses de la base d'imposition, car les participants au programme d'échanges culturels (Work & Travel USA) bénéficient d'avantages fiscaux. En outre, les "coûts cibles" résultant de votre participation au programme sont exclus, tels que: des frais de participation au programme, le coût d'un billet aller-retour aux États-Unis, vos frais de subsistance aux États-Unis (déménagement chez l'employeur, location d'un appartement, coût de la nourriture) ) Conservez tous les reçus confirmant ces dépenses.

Pour pouvoir demander un remboursement de taxe basé sur des «coûts cibles», vous devez remplir le formulaire 1040NR et vous aurez besoin des éléments suivants:

  • Formulaire 1040NR Déclaration de revenus des étrangers non-résidents des États-Unis
  • Formulaire 1040NR Instructions
Si vous n'avez pas besoin de comptabiliser les «coûts cibles» ou si vous n'avez pas payé de taxe, vous devez remplir le formulaire 1040NR-EZ. Si vous remplissez le formulaire 1040NR-EZ, vous aurez besoin des éléments suivants:
  • Formulaire 1040NR-EZ Déclaration de revenus américaine pour certains étrangers non-résidents sans personne à charge
  • Formulaire 1040NR-EZ Instructions
Ceux qui sont déjà refoulés par l'abondance de toutes ces informations peuvent demander un remboursement d'impôt.

Bonne nouvelle: vous attendez un autre "salaire"!

Conformément à la législation américaine, tous les étudiants internationaux travaillant aux États-Unis sont tenus de payer des impôts sur leurs salaires. Si le salaire vous a été versé par chèque, les impôts nécessaires ont déjà été retenus, mais vous devez toujours remplir la déclaration de revenus américaine. La violation de cette règle est considérée comme un crime grave aux États-Unis. Il sera plus intéressant pour vous de savoir que la plupart des taxes acquittées vous seront restituées, car une taxation préférentielle est supposée pour les étudiants étrangers.
C'est une réelle opportunité d'obtenir un complément de salaire (parfois assez important)!

Comment remplir une déclaration de revenus, ce que vous devez savoir à ce sujet et qui contacter - tout dans cette section. Ceux qui s'ennuient à lire tout ce matériel peuvent immédiatement aller à demande de remboursement d'impôt, ainsi que des formulaires de téléchargement et un échantillon pour les remplir.

Vos taxes

Как участник программы международного обмена и нерезидент США, ты обязан платить не более трех налогов на доходы:

· Federal Income Tax (федеральный),

· State Income Tax (налог штата),

· Local/City Income Tax (местный налог или налог города).

ТЫ не должны платить Social Security Tax (FICA), Medicare Tax и Federal Unemployment Tax (FUTA).

Для того, чтобы заплатить только необходимые налоги, при поступлении на работу тебе нужно внимательно и правильно заполнить форму W-4. На всякий случай, уточни у своего работодателя, знает ли он о том, что ты должен платить максимум три налога. Если он не в курсе, то ты должен настоять на том, чтобы он связался с твоим спонсором, который объяснит ему все грамотно и доходчиво, или чтобы он сам ознакомился с публикацией 519 Налоговой Службы США стр. 39 (IRS Publication 519 U.S. Tax Guide for Aliens, page 39).

À la fin de l’année d’imposition (le 31 décembre), l’employeur doit vous envoyer l’adresse postale russe (indiquée dans le formulaire W-4), le formulaire W-2, qui contient des informations sur les gains et les déductions de l’étudiant. La même information devrait aller à IRS - autorité fiscale américaine.

IRS examine les documents et prend la décision de restituer à l'étudiant l'argent dépensé pour payer ses impôts. En règle générale, dans 99% des cas, la décision est prise positivement. Mais il y a des exceptions. Chaque cas est individuel et il n'est pas nécessaire d'essayer de comparer un cas avec un autre, même si 2 étudiants ont travaillé au même endroit pendant un nombre égal de jours. Il arrive aussi que IRS établit une pénalité. En règle générale, la raison en est une information incorrecte fournie par l'employeur dans IRS ou toute autre erreur commise par l'employeur et / ou l'étudiant.

Parlons maintenant du timing.

Si vous avez travaillé à l'été 2017, vous devez remplir les déclarations à l'hiver 2018 (l'acceptation des déclarations IRS commence en février). Vous pouvez obtenir les formulaires nécessaires à remplir en janvier 2018 - ils sont disponibles sur le site Web. IRS. Vous devrez remplir une déclaration de revenus fédérale et étatique. Plus tôt vous soumettez votre déclaration, plus vite vous recevrez votre argent. La période de remboursement de la taxe est de 4 mois à un an.

1. Formulaire W-2

Pour remplir les documents de déclaration de revenus pour vous, tout d'abord vous aurez besoin de la somme de tous les revenus et impôts déduits de vos salaires. Cette information est contenue dans le formulaire W-2. Avant de quitter votre travail, vous pouvez obtenir ce formulaire en adressant une demande écrite à votre employeur 30 jours avant votre départ prévu. Remplissez le «formulaire requis pour le formulaire W-2» et transférez-le à votre employeur. Tous les employeurs ne seront pas en mesure de satisfaire cette exigence immédiatement. Ensuite, il vous enverra le formulaire en hiver (après le 1er janvier) à l'adresse que vous indiquerez dans le formulaire W-4 lors de votre candidature à un poste. Ainsi, c’est le formulaire W-2 qui confirme officiellement votre revenu et les impôts payés, et il devra être annexé aux documents de remboursement des impôts.

En février, le W-2 devrait déjà arriver, et si vous ne le recevez pas d'ici là, contactez de toute urgence l'employeur et demandez à être envoyé. Après tout, la loi exige que le formulaire W-2 soit envoyé à chaque employeur pour lequel vous avez travaillé légalement, c.-à-d. reçu un salaire sous forme de chèques de paie. Vous devez recevoir ce formulaire de la part de tous les employeurs. Assurez-vous donc qu'ils ont tous l'adresse de votre domicile.

3. Remboursement d'impôt par l'État

Étant donné que vous avez payé non seulement l'impôt fédéral, mais également l'impôt de l'État, vous devrez également remplir la déclaration d'impôt de l'État. Chacun des 51 États ayant ses propres lois fiscales, la situation est encore plus confuse. Il est assez difficile de gérer tout cela seul, de sorte que vous puissiez grandement vous simplifier la vie et laisser une demande de remboursement de la taxe, ainsi que des formulaires de téléchargement et un exemple pour les remplir.

Si vous avez suffisamment de temps et de patience pour effectuer une étude détaillée du système fiscal américain, vous pouvez télécharger les formulaires de remboursement de l'impôt des États à partir des sites suivants:

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